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小規(guī)模增值稅申報時，附列資料一中本期發(fā)生額和本期扣除額是填含稅金額嗎？

84785009| 提問時間：2022 04/15 18:10
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
你好！是的，是含稅金額的。
2022 04/15 18:13
84785009
2022 04/15 18:13
這個表里面計算出來的不含稅金額乘以稅率是否應等于交稅金額
蔣飛老師
2022 04/15 18:18
是的，應該等于應交增值稅的
84785009
2022 04/15 18:31
老師，財務報表在哪兒上傳呢
蔣飛老師
2022 04/15 18:33
在納稅申報的前面一個界面找一下。（各地有差異）
84785009
2022 04/15 18:35
找到了，是XML格式，怎么使用呢
蔣飛老師
2022 04/15 19:33
直接根據(jù)財務報表手工輸入金額，即可。
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