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21年所得稅工資調(diào)增了，今年賬上怎么處理呢？錢(qián)收不回來(lái)了，可以做到營(yíng)業(yè)外支出嗎？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 14:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的，但是營(yíng)業(yè)外支出不允許抵扣所得稅。
2022 04/15 14:11
84785031
2022 04/15 14:15
之前工資分錄做的是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn)貸應(yīng)付職工薪酬 50萬(wàn)借應(yīng)付職工薪酬50萬(wàn)貸庫(kù)存現(xiàn)金50萬(wàn) 現(xiàn)在個(gè)稅更正了，要沖減30萬(wàn)的工資 我做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn)負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬30萬(wàn) 負(fù)數(shù) 最后應(yīng)付職工薪酬科目有負(fù)數(shù)余額，這個(gè)情況就不知道能不能直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出了
郭老師
2022 04/15 14:18
你好，你現(xiàn)在這么做，匯算清交調(diào)增了借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付職工薪酬。
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