問(wèn)題已解決

購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)多付的錢(qián)收不回來(lái)，我記入營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳需要調(diào)出來(lái)嗎？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：04/25 16:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是的，這個(gè)不能稅前扣除。
04/25 16:17
84784991
04/25 16:17
要調(diào)增嗎？
宋生老師
04/25 16:19
你好，是的，是需要調(diào)的。
84784991
04/25 16:37
營(yíng)業(yè)外收入需要調(diào)嗎
宋生老師
04/25 16:37
你好！營(yíng)業(yè)外收入一般平時(shí)就繳稅了。
84784991
04/25 16:40
小規(guī)模企業(yè)沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，不是不用交增值稅嘛，我把這部分銷(xiāo)項(xiàng)稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
宋生老師
04/25 16:43
你好！是的，不開(kāi)專(zhuān)票不用交
84784991
04/25 16:44
那這部分需要調(diào)出來(lái)嗎
宋生老師
04/25 16:46
你好，這一部分轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是需要交所得稅的。
84784991
04/25 16:49
匯算清繳需要調(diào)出來(lái)嗎
宋生老師
04/25 16:51
你好！不需要調(diào)的了
84784991
04/25 16:59
營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增要填在哪一列
宋生老師
04/25 17:03
你好！納稅調(diào)整明細(xì)賬，扣除類(lèi)，其他里面
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