00:10:00
問題已解決
老師好，之前付貨款時多付了0.06元，記入了營業(yè)外支出，匯算清繳時這0.06元填到哪里
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，填寫在營業(yè)外支出其他里面就可以。
2023 04/10 15:22
84785027 
2023 04/10 15:23
1000的違章車輛罰款，不能稅前扣除是嗎？要調(diào)贈是嗎？
東老師 
2023 04/10 15:24
對，這個是需要納稅調(diào)整的。
84785027
2023 04/10 15:25
在A105000表，扣除類調(diào)整項目，罰金，罰款這項調(diào)嗎
東老師
2023 04/10 15:25
對，填寫的就是在這里面。
84785027
2023 04/10 15:29
填完表，匯算清繳，納稅調(diào)整后所得的金額跟之前的利潤表金額不一樣了，那2023年賬目我要怎么調(diào)整
東老師
2023 04/10 15:31
納稅調(diào)整賬上是不需要做的。
84785027
2023 04/10 15:36
我這個是需要補稅嗎？
東老師
2023 04/10 15:36
你要是之前沒計提的話，是需要補提的。
84785027
2023 04/10 15:37
之前都是彌補虧損，沒有交稅，應(yīng)納稅額為什么會有個250呢？
東老師
2023 04/10 15:38
比較奇怪的，你這個不是彌補虧損了嗎？
84785027
2023 04/10 15:42
我之前的利潤214655.94都彌補虧損了，匯算清繳調(diào)增了6323.61元，我需要補稅250元，是什么意思？
東老師
2023 04/10 15:44
常來說你彌補完虧損就是沒有盈利了呀。
84785027
2023 04/10 15:47
是啊不知是不是哪里填錯了？
84785027
2023 04/10 15:49
數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自己出來的，我也不太清楚是哪里錯了？所以問問老師
東老師
2023 04/10 15:52
說實話，你這種情況我是也沒遇到困難。
84785027
2023 04/10 15:55
第三項，本年年計算扣除限額的基數(shù)，是填營業(yè)收入的累計金額嗎
東老師
2023 04/10 15:55
對，就是填寫你營業(yè)收入的金額。
84785027
2023 04/10 15:59
那怎么辦，要咨詢稅局嗎？
東老師
2023 04/10 16:00
對這種情況還是和稅務(wù)咨詢一下。
閱讀 261
描述你的問題，直接向老師提問
3616
意見反饋
