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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好， 那個(gè)借方 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 那這個(gè)分錄啥意思 要交的稅嗎
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你好，這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)留底的，不是交稅的，如果是交稅的，應(yīng)該做相反的。
2022 04/15 12:27
84784975 
2022 04/15 12:44
有個(gè)老師說應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方余額是留抵，那這個(gè)是貸方，老師我都暈了，搞不懂了，借方是未交的就是留抵，貸方是轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)有借有貸，頭都轉(zhuǎn)暈了
郭老師 
2022 04/15 12:52
你好，你這個(gè)分錄不用做也可以的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，這個(gè)不就是留底的嗎？然后你再做一個(gè)上面的這個(gè)分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，它不就轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有余額啦，就成了未交增值稅有余額啦。
84784975
2022 04/15 14:31
最后 是不是 借方 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-未交增值稅 100 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100
郭老師
2022 04/15 14:33
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784975
2022 04/15 14:55
老師，你看紅筆，
84784975
2022 04/15 14:56
老師，你剛剛寫的是什么意思
郭老師
2022 04/15 15:05
寫的是把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的。當(dāng)你把它結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的話，你轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么不做？
郭老師
2022 04/15 15:05
進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)都是先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅貸結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
84784975
2022 04/15 15:42
好的謝謝
郭老師
2022 04/15 15:43
不用客氣，工作愉快。
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