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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好 我想問一下 社保高基數(shù)調(diào)到低基數(shù)，退回來的那部分。以后每個(gè)月用待轉(zhuǎn)金抵扣的話。這個(gè)怎么做賬。
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你好，這個(gè)退款是在你們賬戶嗎？還是抵扣以后交社保部分
2022 04/15 11:48
84784947 
2022 04/15 11:50
退在賬戶的，然后每個(gè)月都是從待轉(zhuǎn)金里面抵扣
耿老師 
2022 04/15 12:02
您好，記錄其他應(yīng)收款就可以
84784947
2022 04/15 12:03
能寫下完整的分錄不
耿老師
2022 04/15 13:02
你好！你們你們社保在什么科目下核算的
84784947
2022 04/15 14:06
其他應(yīng)收款
耿老師
2022 04/15 14:06
你好，退回的都是個(gè)人部分嗎？沒有企業(yè)部分
84784947
2022 04/15 14:16
單位個(gè)人總共的。你看最下面那一欄，就是每個(gè)險(xiǎn)種有退的對(duì)應(yīng)的金額。
耿老師
2022 04/15 14:27
您好，錢退到你們銀行賬戶了是吧？原計(jì)提分錄紅字沖回就可以了
84784947
2022 04/15 15:20
不是 就只是退到社保賬戶里面了。
耿老師
2022 04/15 15:24
您好！社保賬戶你們是在其他貨幣資金核算的還是在其他應(yīng)收款？
84784947
2022 04/15 15:25
不是都說了是其他應(yīng)收款
耿老師
2022 04/15 15:27
你好，這樣的話把錢退到其他應(yīng)收款就可以，只不過應(yīng)該是有貸方余額了
84784947
2022 04/15 15:28
那這種情況咋辦呀 賬咋做分錄咋寫呢
耿老師
2022 04/15 15:35
你好！借其他應(yīng)收款—社保 貸其他應(yīng)付款—個(gè)人 管理費(fèi)用——社保，管理費(fèi)用也可以寫在借方的紅字
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