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老師，銷項大于進項時，是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅還是先計提增值稅？
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您好，是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
2022 04/14 21:32
84785006 
2022 04/14 21:49
老師，我們是小微企業(yè)，符合“六稅兩費”減征政策，但是3月報2月的稅時，稅局系統(tǒng)沒有帶出減征數(shù)據(jù)，所以按照實際金額繳納，4月要上繳3月的稅費，報稅時，系統(tǒng)提示可以退稅或者抵稅，我選的抵稅，但是申報增值稅及附加稅報表時，系統(tǒng)還是沒有帶出抵稅金額，現(xiàn)在3月的賬上是按照原來數(shù)據(jù)計提增值稅附加稅嗎？還是按照減掉抵稅金額計提
小鎖老師 
2022 04/14 21:49
是按照遞減后的金額
84785006
2022 04/14 21:56
但是我們在申報時，抵減稅金額沒帶出來，交稅時還是按照未抵減的金額交稅的
小鎖老師
2022 04/14 21:57
繳納的時候也沒有抵扣，是不
84785006
2022 04/14 22:03
申報、繳納都沒有抵減，我是今天才申請的抵稅，今天申報增值稅及附加稅報表時，沒抵減，可能后臺還要在審核
小鎖老師
2022 04/14 22:03
那這個 就不要遞減算了
84785006
2022 04/14 22:11
那就是說，計提時，按照原數(shù)據(jù)計提了
小鎖老師
2022 04/14 22:12
嗯對是這個意思的
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