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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)，是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅還是先計(jì)提增值稅？
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您好，是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
2022 04/14 21:32
84785006 
2022 04/14 21:49
老師，我們是小微企業(yè)，符合“六稅兩費(fèi)”減征政策，但是3月報(bào)2月的稅時(shí)，稅局系統(tǒng)沒有帶出減征數(shù)據(jù)，所以按照實(shí)際金額繳納，4月要上繳3月的稅費(fèi)，報(bào)稅時(shí)，系統(tǒng)提示可以退稅或者抵稅，我選的抵稅，但是申報(bào)增值稅及附加稅報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)還是沒有帶出抵稅金額，現(xiàn)在3月的賬上是按照原來數(shù)據(jù)計(jì)提增值稅附加稅嗎？還是按照減掉抵稅金額計(jì)提
小鎖老師 
2022 04/14 21:49
是按照遞減后的金額
84785006
2022 04/14 21:56
但是我們?cè)谏陥?bào)時(shí)，抵減稅金額沒帶出來，交稅時(shí)還是按照未抵減的金額交稅的
小鎖老師
2022 04/14 21:57
繳納的時(shí)候也沒有抵扣，是不
84785006
2022 04/14 22:03
申報(bào)、繳納都沒有抵減，我是今天才申請(qǐng)的抵稅，今天申報(bào)增值稅及附加稅報(bào)表時(shí)，沒抵減，可能后臺(tái)還要在審核
小鎖老師
2022 04/14 22:03
那這個(gè) 就不要遞減算了
84785006
2022 04/14 22:11
那就是說，計(jì)提時(shí)，按照原數(shù)據(jù)計(jì)提了
小鎖老師
2022 04/14 22:12
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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