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當銷項大于進項時增值稅分錄要怎么計提？認證時分錄又該如何做呢？謝謝老師

84785001| 提問時間：2022 04/14 16:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。
2022 04/14 16:06
郭老師
2022 04/14 16:06
說的這個認證的分錄是當時做到了待認證里面嗎。
84785001
2022 04/14 16:15
認證可以不做分錄嗎
郭老師
2022 04/14 16:18
你好不可以的，必須做到應交稅費應交增值稅進項。
84785001
2022 04/14 16:25
老師具體的分錄要怎么做呢？
郭老師
2022 04/14 16:29
借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 然后結(jié)轉(zhuǎn)的上面第一個分錄給你寫了。
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