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小規(guī)模企業(yè)，未開票收入在增值稅申報(bào)表上怎么填，下個(gè)月開專票

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/14 14:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?你們是報(bào)1季度 的話； 季度不超過(guò) 45萬(wàn) ；? 寫10欄次免稅銷售額里面去報(bào)? ?
2022 04/14 14:59
84784994
2022 04/14 15:02
收入超過(guò)45萬(wàn)
meizi老師
2022 04/14 15:07
?你好；超過(guò) 了寫 1欄次和 普票欄次里面去 ； 因?yàn)?現(xiàn)在沒(méi)有開票? 先做普票欄次一起報(bào)? ?
84784994
2022 04/14 15:09
確定開專票，也要寫普票里面去嗎
meizi老師
2022 04/14 15:13
?你好；是的?，F(xiàn)在是? ?因?yàn)闆](méi)有開票 所以無(wú)票收入寫普票欄次去? ??
84784994
2022 04/14 15:16
那下個(gè)季度開專票，怎么填
meizi老師
2022 04/14 15:19
?你好；專票到時(shí)就 1欄和 專票欄次去報(bào) ； 普票欄次寫負(fù)數(shù)? ?
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