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小規(guī)模納稅人既開了專票也開了普票怎么報(bào)稅？增值稅申報(bào)表怎么填

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/11 09:32
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
專票的1%的嗎 是的話專票1.2欄 普票10欄填寫銷售額 減免的2%只填寫專票的 在主表應(yīng)納稅減征額還有減免表減免項(xiàng)目填寫
2021 01/11 09:41
84784992
2021 01/11 09:55
專票26806，普票105095 含稅的
84784992
2021 01/11 09:56
專票是13%的呀 普票才是1%
venus老師
2021 01/11 10:01
你們不是小規(guī)模納稅人嗎，專票也是1%
84784992
2021 01/11 10:12
開出來(lái)是3% 普票1% 專票3%
venus老師
2021 01/11 10:31
同學(xué)，都是1%，只要是小規(guī)模，無(wú)論專票還是普票，都是1%
84784992
2021 01/11 10:36
那我已經(jīng)開了3%了什么辦 對(duì)方也沒有說(shuō)什么
venus老師
2021 01/11 10:38
你已經(jīng)開出來(lái)是沒有辦法的，這個(gè)是自己選擇3%的
84784992
2021 01/11 10:41
去年11月開的票
84784992
2021 01/11 10:43
那我現(xiàn)在怎么填寫這個(gè)增值稅申報(bào)表？要填在第幾欄？填含稅還是不含稅 還有需要繳納稅款吧 沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，要全額繳稅吧
venus老師
2021 01/11 10:49
去年的票，你只能去稅務(wù)局申報(bào)，同學(xué)
84784992
2021 01/11 11:07
不能在電子稅務(wù)局申報(bào)了嗎
venus老師
2021 01/11 11:08
去年的你只能去稅務(wù)局處理的
84784992
2021 01/11 11:16
不能直接申報(bào)嗎？還要改什么嗎？
venus老師
2021 01/11 11:17
同學(xué)，這是你去年的，在當(dāng)月的申報(bào)表里比對(duì)是不成功的，必須去稅局大廳處理
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