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小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅怎么填，上月開了30萬(wàn)的專票，30萬(wàn)的普票

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/14 21:12
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84785006
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
普票我是填30萬(wàn)整，還是要除以0.03
2022 10/14 21:24
84785006
2022 10/14 21:24
銷售額除以1.03
84785006
2022 10/14 21:27
稅款計(jì)算怎么填，普票也要填進(jìn)去吧
84785006
2022 10/14 21:35
那后面的稅款計(jì)算呢
84785006
2022 10/14 21:36
專票直接跳出來(lái)了，普票那個(gè)稅額怎么填呢
84785006
2022 10/14 21:38
這樣填對(duì)嗎
84785006
2022 10/14 21:41
提示不對(duì)么，說(shuō)附加稅有問(wèn)題，你看這個(gè)填的有問(wèn)題嗎
84785006
2022 10/14 21:41
增值稅一直提示附加稅問(wèn)題
84785006
2022 10/14 21:48
主表25行有個(gè)城市維護(hù)建設(shè)稅296.01，那個(gè)這個(gè)附加稅怎么填
84785006
2022 10/14 21:49
是的，小規(guī)模
易 老師
2022 10/14 21:22
您好，專票交稅填1行，普票免稅填10行 其他免稅
易 老師
2022 10/14 21:34
普票就貼30萬(wàn)。這個(gè)是免稅的
易 老師
2022 10/14 21:40
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
易 老師
2022 10/14 21:49
是小規(guī)模嗎？應(yīng)該是有優(yōu)惠政策
易 老師
2022 10/14 22:08
這個(gè)部這個(gè)部分要填一下
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