00:10:00
問題已解決
上月未開票的收入申報了，也做了賬。本月有些未開票的重新開了票，增值稅申報表1未開票收入填了負數(shù)。那么我要怎么做賬？要做賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)收賬款負數(shù)，
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、
應(yīng)交稅費負數(shù)
2023 05/03 11:24
84784987 
2023 05/03 11:31
就是先做一筆，58091.79開票的收入正數(shù)分錄。再做一筆34430.93負數(shù)收入分錄嗎？負數(shù)分錄摘要怎么填好？
84784987
2023 05/03 11:32
就是按這個增值稅申報表
郭老師 
2023 05/03 11:40
對的是的紅沖某某無票收入
84784987
2023 05/03 15:43
老師，我當(dāng)時做未開票收入時，是在電商平臺，做借其他貨幣資金、貸主營業(yè)務(wù)收入+應(yīng)交增值稅銷項。
那么現(xiàn)在我重新開票了，如圖43073也應(yīng)該做進其他貨幣資金，不應(yīng)該在庫存現(xiàn)金吧？然后再做負數(shù)的紅沖，借其他貨幣資金負數(shù)、貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)+銷項負數(shù)嗎？還是？
84784987
2023 05/03 15:44
就是這兩個圖片
郭老師
2023 05/03 15:48
借其他貨幣資金負數(shù)、貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)+銷項負數(shù)
做這個
84784987
2023 05/03 15:53
那我做本月開票的對應(yīng)收入，計入庫存現(xiàn)金還是其他貨幣資金？也是借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入吧？
84784987
2023 05/03 15:54
，借其他貨幣資金負數(shù)、貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)+銷項負數(shù)。。。這筆實質(zhì)上是沖上月的未開票而已嗎？
郭老師
2023 05/03 15:55
刷卡的屬于其他貨幣資金
是
84784987
2023 05/03 15:55
哦，應(yīng)該是計入其他貨幣資金，因為我上月已經(jīng)收到錢了，這月只是補開票而已，是嗎？
郭老師
2023 05/03 15:58
你好，做其他貨幣資金里面的。
郭老師
2023 05/03 15:58
錢沒有退回去，你不要做銀行存款或者庫存現(xiàn)金紅沖。
84784987
2023 05/03 16:27
老師，那成本呢？上月結(jié)轉(zhuǎn)過成本了，這月開始的沖了補開票的收入，那么這月的其他開票收入和補上月的，成本怎么操作？
84784987
2023 05/03 16:29
這月結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不是結(jié)轉(zhuǎn)，58091.97-34430.93＝23661.04這個銷售額對應(yīng)的成本？
郭老師
2023 05/03 16:30
成本不需要動，不用動，不用重充。
84784987
2023 05/03 16:31
這是增值稅申報表
郭老師
2023 05/03 16:31
啊，對的，是的，是這么填寫的，還有什么問題嗎？
郭老師
2023 05/03 16:32
成本不用動的，一正數(shù)一負數(shù)是零，這個不影響你的成本，不是嗎？
閱讀 735
描述你的問題，直接向老師提問
263
意見反饋
