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問(wèn)題已解決
老師好，2021年公司預(yù)付的租賃費(fèi)沒有收到發(fā)票，一直掛在賬上，可能2022年能收到發(fā)票，那2021匯算清繳的時(shí)候，需要把這租賃費(fèi)調(diào)增嗎？
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你好，做了成本費(fèi)用的需要。
2022 04/14 14:29
84784958 
2022 04/14 14:30
什么意思呢老師？需要調(diào)增嗎
84784958
2022 04/14 14:31
2022年拿到發(fā)票做成本費(fèi)用，2021年匯算清繳就不用調(diào)增是嗎？
郭老師 
2022 04/14 14:33
做了成本費(fèi)用的，需要調(diào)增的。
郭老師
2022 04/14 14:34
匯算清繳之前二二年，收到了發(fā)票不需要的。
84784958
2022 04/14 14:35
好的，現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票，那我調(diào)增2021年匯算清繳，過(guò)段時(shí)間收到發(fā)票的話，又怎么辦呢？
郭老師
2022 04/14 14:38
你好，如果你調(diào)增了，然后后期又收到了發(fā)票，去稅務(wù)局修改匯算清繳。
84784958
2022 04/14 14:39
好的，如果收到發(fā)票就算不修改也可以對(duì)嗎？因?yàn)檎{(diào)增了我們也不交稅，利潤(rùn)總額是負(fù)的。
郭老師
2022 04/14 14:42
對(duì)的是的，但是針對(duì)稅務(wù)局那邊就不合理了。
84784958
2022 04/14 14:44
會(huì)有影響嗎？比如稅務(wù)局老師讓修改。因?yàn)?月31日之前都沒收到發(fā)票，2021匯算清繳時(shí)間就過(guò)了
郭老師
2022 04/14 14:47
那正好稅務(wù)局要求查賬的時(shí)候，你們沒有收到發(fā)票呢？
84784958
2022 04/14 14:48
目前為止都還沒有收到，我一直掛的預(yù)付款，調(diào)增了的話這個(gè)月我就計(jì)入成本費(fèi)用
84784958
2022 04/14 14:49
可能6月才能收到
郭老師
2022 04/14 14:53
因?yàn)槎悇?wù)局在匯算清繳結(jié)束之后，他會(huì)抽查企業(yè)的。
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