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問(wèn)題已解決
2021年有一個(gè)成本票沒(méi)有發(fā)票入賬了，但是2021年做匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)整成本，這個(gè)現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，那能不能在2022年做匯算清繳的時(shí)候添加進(jìn)去
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可以的，可以這么做的，但是這種情況下有風(fēng)險(xiǎn)。
2023 03/24 08:56
郭老師 
2023 03/24 08:58
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
郭老師
2023 03/24 09:01
你好，填寫(xiě)賬單金額，稅收金額，不填寫(xiě)會(huì)調(diào)增的，你可以試一下的。
郭老師
2023 03/24 09:03
你好，修改2021年的灰燦青椒，不修改的話，你只能在2022年調(diào)增。
郭老師
2023 03/24 09:07
你好，你試一下電子稅務(wù)局里面能修改嗎？能修改的不用，如果修改不了的話就去稅務(wù)局大廳。
郭老師
2023 03/24 09:07
我這邊去稅務(wù)局大廳不需要經(jīng)過(guò)專管員的。
郭老師
2023 03/24 09:14
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)但是沒(méi)有發(fā)票的，納稅調(diào)增就可以的，賬上不用處理。
郭老師
2023 03/24 09:19
對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 03/24 09:25
只修改匯算青椒，其他的不用修改。
郭老師
2023 03/24 09:31
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784956 
2023 03/24 08:58
老師，這樣做的話具體要怎么做啊，調(diào)整的企業(yè)所得稅的表是哪個(gè)。
84784956
2023 03/24 09:00
現(xiàn)在賬載金額跟以前的是一樣的，還沒(méi)有調(diào)整，那個(gè)沒(méi)票支出大概有40多萬(wàn)，這個(gè)要怎么調(diào)整
84784956
2023 03/24 09:02
好的，那老師不這么做有沒(méi)有更好的方法啊，就是你也說(shuō)有風(fēng)險(xiǎn)
84784956
2023 03/24 09:05
那現(xiàn)在修改2021年的匯算清繳，這個(gè)是直接修改就行嘛，還是也需要一定的手續(xù)和資料，用不用見(jiàn)專管員啊
84784956
2023 03/24 09:13
這個(gè)如果我調(diào)整2021年的匯算清繳，那我在賬面上如何提現(xiàn)我調(diào)整了啊
84784956
2023 03/24 09:16
就是直接在105000的第30列調(diào)增，賬面金額不變，納稅金額調(diào)增是吧老師
84784956
2023 03/24 09:16
那這個(gè)與我2021年整個(gè)年度的企業(yè)所得稅報(bào)表的在的成本又不符合了
84784956
2023 03/24 09:21
那老師，那個(gè)整年度的企業(yè)所得稅的那個(gè)就不用修改了嘛，還是也得修改一下
84784956
2023 03/24 09:29
老師，說(shuō)的那個(gè)在以前年度損益調(diào)整的就是這個(gè)匯算清繳的這個(gè)調(diào)整
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