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老師，第一季度財務(wù)報表報的企業(yè)所得稅計提后，到了企業(yè)所得稅季報彌補了以前年度虧損，和我計提的所得稅不一致，我的怎么處理？需要更正財務(wù)報表嗎？
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你好，按彌補后的金額去更正你計提的所得稅
2022 04/14 09:26
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請問老師，去年報企業(yè)所得稅的時候可以彌補以前年度虧損，于是去年一直都沒有預(yù)繳過企業(yè)所得稅。剛剛報今年第一季度企業(yè)所得稅季報，發(fā)現(xiàn)不能彌補虧損了，是什么原因呢？
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你好，老師，去年計提企業(yè)所得稅，后又彌補了以前年度虧損，怎樣更正計提企業(yè)所得稅這一部分
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企業(yè)所得稅季報有盈利，但是被以前年度虧損彌補了，彌補的這部分在企業(yè)企業(yè)所得稅年報里怎么報
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匯算清繳已經(jīng)完成 2021年有未彌補的虧損 今年第二季度企業(yè)所得稅申報的時候不是可以扣除以前年度虧損嘛 那計提企業(yè)所得稅的時候怎么計提 按照正常計提 還是按照彌補虧損之后的計提
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企業(yè)所得稅匯算需要上傳財務(wù)報表嗎？季報時都是零申報，年報一直提示更正申報，回到季報更正申報又提示要到年報更正，要怎么處理？
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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