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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，問下，公司匯算清繳，報(bào)表的職工福利費(fèi)金額 少計(jì)提了。那匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)增？賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額這三欄填那欄是含少計(jì)提數(shù)？
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你好； 你福利費(fèi)計(jì)提了多少； 支付了多少 ； 應(yīng)計(jì)提都少；這樣好判斷金額
2022 04/13 16:22
84785016 
2022 04/14 10:42
計(jì)提了19539.16元，實(shí)際發(fā)生是101758.33元，但是101758.33-19539.16部分直接放到辦公費(fèi)沖減了，這個(gè)部分怎么調(diào)整
meizi老師 
2022 04/14 10:45
?你好；??是101758.33-19539.16部分直接放到辦公費(fèi)沖減了 去沖減了是為什么? ?
84785016
2022 04/14 10:47
這部分放管理費(fèi)-辦公費(fèi)，然后預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)候，全部稅前抵扣了。現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)賬走福利費(fèi)
meizi老師
2022 04/14 10:51
?你好 ；? ? ? ? 稅收金額寫?101758.33 ； 會(huì)調(diào)整部分金額的? 到時(shí) 去 繳納所得稅? ?
84785016
2022 04/14 10:56
調(diào)整部分是放匯算清繳調(diào)整明細(xì)那欄中
meizi老師
2022 04/14 10:59
?你好；? ?是的。 扣除類項(xiàng)目 其他欄次去調(diào)增??
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