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某制造企業(yè)，2019年實(shí)現(xiàn)稅前收入總額2000萬元(其中包括產(chǎn)品銷售收入1800萬元、購(gòu)買國(guó)庫(kù)券利息收入100萬元)，發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì)1000萬元，其中包括：合理的工資薪金總額200萬元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元，職工福利費(fèi)50萬元，職工教育經(jīng)費(fèi)12萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬元，稅收滯納金10萬元，提取的各項(xiàng)準(zhǔn)備金支出100萬元。【要求】計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。

84785034| 提問時(shí)間：2022 04/13 14:53
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陳靜芳老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，應(yīng)納稅所得額=（20000-1000）-100+（100-1800*0.5%）+（50-200*14%）+（12-200*2.5%）+（10-200*2%）+10+100=19136.應(yīng)納所得稅額=19136*25%=4784
2022 04/13 15:17
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