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問題已解決
可以幫忙填一下這幾個表嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
收到，老師先看下截圖內(nèi)容再回復(fù)。
2022 04/13 11:17
84785032 
2022 04/13 11:49
老師寫完了嗎
文文老師 
2022 04/13 13:27
沒有，沒有這么快呢
文文老師
2022 04/13 13:31
老師邊解析，邊填報。
文文老師
2022 04/13 13:32
資產(chǎn)總額6000萬元，不符合小微企業(yè)標準?
文文老師
2022 04/13 13:34
廣告和業(yè)務(wù)宣傳費扣除限額=4000*15%=600萬元
文文老師
2022 04/13 13:35
可全額扣除，不用調(diào)增。
文文老師
2022 04/13 13:36
業(yè)務(wù)招待費扣除額度：
文文老師
2022 04/13 13:36
實際發(fā)生額的60%? ?20*60%=12萬元
文文老師
2022 04/13 13:38
且不超過當年銷售額的0.5%? ?4000*0.5%=20萬元
文文老師
2022 04/13 13:39
業(yè)務(wù)招待費按12萬扣除，調(diào)增=20-12=8萬元
文文老師
2022 04/13 13:40
在納稅調(diào)整明細表中，業(yè)務(wù)招待費 ，賬載20 稅收? 12? 調(diào)增8
文文老師
2022 04/13 13:44
研發(fā)費用，按照實際發(fā)生額的100%在稅前加計扣除
文文老師
2022 04/13 13:49
題目沒有說明是否科技型中小企業(yè)，故按一般企業(yè)加計扣除，按75% ，50*75%=37.5萬元
文文老師
2022 04/13 13:50
在加計扣除優(yōu)惠明細表，26行填寫37.5
文文老師
2022 04/13 13:50
增值稅是價外費用，稅金及附加=200-150=50萬元
文文老師
2022 04/13 13:58
20年度會計利潤計算結(jié)果=660萬元
文文老師
2022 04/13 13:58
公益捐贈扣除限額=660*12%=79.2萬元
文文老師
2022 04/13 13:59
該捐贈2萬元，可全額扣除
文文老師
2022 04/13 14:00
稅收滯納金不能扣除，全額調(diào)增76萬元
文文老師
2022 04/13 14:00
出售無形資產(chǎn)損失可以扣除
文文老師
2022 04/13 14:01
取得權(quán)益性投資收益40萬元，免稅
文文老師
2022 04/13 14:03
填在免稅，減計收入明細表中，40萬
文文老師
2022 04/13 14:05
職工工會經(jīng)費扣除限額=150*2%=3萬元。不用調(diào)整
文文老師
2022 04/13 14:06
職工福利費扣除限額=150*14%=21萬元，調(diào)增4萬元
文文老師
2022 04/13 14:06
職工教育經(jīng)費扣除限額=150*8%=12萬元，應(yīng)調(diào)增2萬元
文文老師
2022 04/13 14:12
這是主表的填報數(shù)據(jù)
文文老師
2022 04/13 14:12
這是納稅調(diào)整明細表數(shù)據(jù)
文文老師
2022 04/13 14:12
這是免稅，減計收入及加計扣除明細表數(shù)據(jù)
文文老師
2022 04/13 14:13
以上解析完畢，供參考。
文文老師
2022 04/13 14:13
若有疑問，可及時提出！
文文老師
2022 04/13 14:13
若有疑問，可及時提出！
文文老師
2022 04/13 14:14
若有疑問，可及時提出！
文文老師
2022 04/13 14:13
若有疑問，可及時提出！
文文老師
2022 04/13 14:14
若有疑問，可及時提出！
84785032
2022 04/13 15:52
，好的 感謝老師
文文老師
2022 04/13 16:19
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
文文老師
2022 04/13 16:20
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
文文老師
2022 04/13 16:20
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
文文老師
2022 04/13 16:20
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
文文老師
2022 04/13 16:20
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
文文老師
2022 04/14 09:10
若對回復(fù)滿意，請五星好評！
文文老師
2022 04/14 09:10
若對回復(fù)滿意，請五星好評！
文文老師
2022 04/14 09:10
若對回復(fù)滿意，請五星好評！
文文老師
2022 04/14 09:10
若對回復(fù)滿意，請五星好評！
文文老師
2022 04/14 09:10
若對回復(fù)滿意，請五星好評！
文文老師
2022 04/14 09:10
若對回復(fù)滿意，請五星好評！
文文老師
2022 04/14 09:10
若對回復(fù)滿意，請五星好評！
文文老師
2022 04/14 09:10
若對回復(fù)滿意，請五星好評！
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