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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
開(kāi)票系統(tǒng)資料匯總數(shù)字，開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，那我申報(bào)的時(shí)候增值稅的時(shí)候，還是以實(shí)際銷售額，和實(shí)際銷項(xiàng)稅額作為申報(bào)數(shù)據(jù)？不用管紅字發(fā)票，作廢發(fā)票？
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是的，作廢的和紅字發(fā)票已經(jīng)減去了。
2022 04/13 07:43
84785038 
2022 04/13 09:34
一般納稅人3月份有負(fù)數(shù)發(fā)票，不能這樣一概而論吧？
84785038
2022 04/13 09:35
4月申報(bào)3月增值稅，應(yīng)該根據(jù)實(shí)際銷售額和銷項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的的稅率填寫附表一，負(fù)數(shù)金額和稅額也應(yīng)該根據(jù)相應(yīng)的稅率填寫到附表一吧。
84785038
2022 04/13 09:37
比如說(shuō)，3月實(shí)際銷售額2萬(wàn)，稅率九個(gè)點(diǎn)，實(shí)際稅額1800，負(fù)數(shù)金額1萬(wàn)，稅率6個(gè)點(diǎn)，負(fù)數(shù)稅額600
郭老師 
2022 04/13 09:39
一般納稅人也是這么做的，不相信的話你可以試一下。
郭老師
2022 04/13 09:39
實(shí)際金額一定是減去了紅沖之后的。
84785038
2022 04/13 09:56
那我在申報(bào)增值稅的時(shí)候，不需要填寫相應(yīng)的負(fù)數(shù)銷售額和負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅額嗎
郭老師
2022 04/13 09:59
好不需要的都是一樣的發(fā)票的話，直接看實(shí)際銷售額就可以了。
84785038
2022 04/13 10:30
那如果存在稅率不一樣的情況呢？比如你正數(shù)發(fā)票是九個(gè)點(diǎn)，而你的負(fù)數(shù)發(fā)票是6個(gè)點(diǎn)的，增值稅附表一，不需要填寫負(fù)數(shù)發(fā)票金額和稅額？
郭老師
2022 04/13 10:34
不一樣的需要分開(kāi)9%負(fù)數(shù)
的沒(méi)有開(kāi)9%的在9%，復(fù)數(shù)里面填寫負(fù)數(shù)額。
84785038
2022 04/13 10:37
我的意思就是問(wèn)，當(dāng)月正數(shù)發(fā)票金額和稅率，與負(fù)數(shù)發(fā)票稅率存在不一樣的情況，如何填寫？
84785038
2022 04/13 10:39
你說(shuō)的不用管的意思，比如說(shuō)當(dāng)月正數(shù)金額稅率9個(gè)點(diǎn)位，負(fù)數(shù)金額也是9個(gè)點(diǎn)，這種情況只要看實(shí)際銷售額和稅額，增值稅附表一是不用填寫負(fù)數(shù)金額和稅額的，你是這個(gè)意思吧？
郭老師
2022 04/13 10:48
你好，分開(kāi)填寫單獨(dú)填寫的，我上面給你舉的那個(gè)例子看懂嗎？比如你9%開(kāi)了負(fù)數(shù)的100，正數(shù)200，填寫正數(shù)銷售額100，
然后開(kāi)的13%的發(fā)票，開(kāi)了600，填寫在13%600
84785038
木有懂你意思，就是開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅附表一要不要填寫啊，具體分情況怎么弄
郭老師
2022 04/13 11:01
需要填寫的你開(kāi)的稅率是多少？你能舉一個(gè)例子嗎？看不懂我寫的，你舉例子，我來(lái)給你填寫可以嗎？
郭老師
2022 04/13 11:01
不填寫的話不就多交了稅款？
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