問題已解決

小規(guī)模納稅人季度申報（當期開票總額未滿45萬），在當期稅務(wù)Ukey系統(tǒng)中作廢了一張普通發(fā)票（尚未繳稅）。在電子稅務(wù)局申報本季度稅額時，在填寫增值稅納稅申報表中實際銷售額和實際銷項稅額需要加上作廢了的發(fā)票上的金額和稅額嗎？ 還是說當期作廢了的發(fā)票上的金額和稅額不用計算到實際銷售額和實際銷項稅額中。

84785034| 提問時間：2021 10/11 00:02
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱：管理會計師 財稅師
你好，當月作廢的發(fā)票不用計算收入也不用申報的！相當于開了又廢了！等于沒開！
2021 10/11 00:08
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