問(wèn)題已解決

金稅盤留底349.96這個(gè)月抵扣了，財(cái)務(wù)1月份把280元的轉(zhuǎn)到管理費(fèi)了，這個(gè)月怎么做分錄

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 12:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022 04/12 12:58
84784983
2022 04/12 13:07
有一個(gè)差額怎么處理，當(dāng)時(shí)調(diào)到管理費(fèi)280
郭老師
2022 04/12 13:08
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，做了這個(gè)不就沒(méi)有差額了？
84784983
2022 04/12 13:22
你好，請(qǐng)問(wèn)這么做對(duì)嗎
郭老師
2022 04/12 13:26
減免稅額不對(duì) 你自己看一下你的減免稅額有沒(méi)有余額。
84784983
2022 04/12 16:50
抱歉，想問(wèn)一下我上月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)稅金，可以這個(gè)月一起轉(zhuǎn)嗎，需要怎么做啊
郭老師
2022 04/12 17:03
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
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