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補交的社保如醫(yī)療保險，怎么做分錄，還需要計提嗎？補交去年的醫(yī)保。
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你好同學，正常的話你是需要計提的，集體企業(yè)部分的話就是
借管理費用，企業(yè)社保
貸，應付職工薪酬，企業(yè)社保。
2022 04/12 09:55
李霞老師 
2022 04/12 09:56
那你繳納的話就是
借應付職工薪酬，企業(yè)社保，
借其他應收款，個人代扣代繳
貸，銀行存款。
李霞老師
2022 04/12 09:56
個人的部分應該是公司員工要給你的，那可以
借銀行存款
貸其他應收款。
84785014 
2022 04/12 09:58
謝謝老師
84785014
2022 04/12 10:00
計提社保是計提公司部分嗎？
李霞老師
2022 04/12 10:02
對，計提的社保就是計提的企業(yè)部分。
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