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問(wèn)題已解決
老師我現(xiàn)在做賬做到這一步，計(jì)提稅金及附加我貸方不通過(guò)應(yīng)交稅金來(lái)核酸的話應(yīng)該是怎么做？ 因?yàn)榍捌谕聢?bào)表沒(méi)有把這一項(xiàng)業(yè)務(wù)放到應(yīng)交稅金里面，我現(xiàn)在報(bào)表對(duì)不上
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沒(méi)太明白，你是什么意思？
2022 04/11 17:41
84784987 
2022 04/11 17:46
就是說(shuō)這一步的話我可以不通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)來(lái)核算嗎？
東老師 
2022 04/11 17:47
對(duì)，你可以直接借稅金及附加貸銀行存款
84784987
2022 04/11 17:48
問(wèn)題就是這個(gè)，前期同事只是計(jì)提了這一筆到?jīng)]有實(shí)力繳納的我應(yīng)該怎么做，
東老師
2022 04/11 17:48
你繳納的時(shí)候直接借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款不就行了？
84784987
2022 04/11 17:49
打錯(cuò)字了，前期只是計(jì)提了稅金及附加，但根本就沒(méi)有實(shí)際繳納這一筆稅金，我應(yīng)該怎么做
84784987
2022 04/11 17:50
沒(méi)有實(shí)際繳納的，老師，都不知道為啥當(dāng)時(shí)要計(jì)提
東老師
2022 04/11 17:51
你的意思是說(shuō)本來(lái)就不需要繳納，但還是計(jì)提了對(duì)嗎？
84784987
2022 04/11 17:53
對(duì) 就這個(gè)季度 當(dāng)時(shí)不是我報(bào)稅 我后面接的這個(gè)賬 所以不理解為啥要計(jì)提
東老師
2022 04/11 17:56
這個(gè)有可能當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候不知道免稅
84784987
2022 04/11 17:57
估計(jì)也是 到現(xiàn)在有辦法嗎這個(gè)老師 我金蝶里面如果按正常的步驟走就是對(duì)不上她當(dāng)時(shí)出的報(bào)表的
東老師
2022 04/11 18:02
那你需要把這筆計(jì)提的沖銷。
84784987
2022 04/11 18:04
下季度沖銷吧？ 我這個(gè)季度沒(méi)辦法了，計(jì)提那我借稅金及附加，貸應(yīng)該寫什么才能平，
東老師
2022 04/11 18:05
你按照計(jì)提的時(shí)候做個(gè)紅字就行。
84784987
2022 04/11 18:07
她當(dāng)時(shí)出的報(bào)表是有這個(gè)科目余額在的也是按紅字這樣做嗎？
東老師
2022 04/11 18:08
對(duì)，你也只能先這么做，下個(gè)季度再?zèng)_銷了。
84784987
2022 04/11 18:09
我先試試，看報(bào)表余額是否能顯示出來(lái)
東老師
2022 04/11 18:09
好的好的，你可以先試一下。
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