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老師好！我們收到一家供應(yīng)商的增值稅專票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方被判定為走逃企業(yè)，需要轉(zhuǎn)出進項，這個怎么操作呢？其他還有哪些賬務(wù)需要處理的呢？謝謝！
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你好 ；? ? 你之前分錄怎么做的；這個發(fā)票是今年的還是 跨年了。? ? 你什么準則；好判斷科目 。? ? ?
2022 04/11 16:25
84785010 
2022 04/11 17:31
小企業(yè)會計準則，發(fā)票跨年了的。之前：借庫存，進項稅，貸,應(yīng)付賬款。
meizi老師 
2022 04/11 17:35
?你好； 現(xiàn)在做 借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出；? ? ? 你貨物銷售了嗎？? ?
84785010
2022 04/11 17:50
貨物已銷售，是不是要做庫存負數(shù)？
meizi老師
2022 04/11 17:54
你好；? ?銷售了做 ；借 利潤分配-未分配利潤貸? 庫存商品? ；這樣做即可? ?
84785010
2022 04/11 18:16
沒有其他賬務(wù)需要再做處理了嗎？
meizi老師
2022 04/11 18:21
你好； 是的。其他不用了。 到時注意下是否影響所得稅就行了。? 到時調(diào)整下所得稅的處理??
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