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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！幾個(gè)月前收到一份專票，已經(jīng)抵扣了?，F(xiàn)在稅局打電話來說發(fā)票要轉(zhuǎn)出處理，不得抵扣，銷售方是走逃公司。我該怎么做賬務(wù)處理和申報(bào)的時(shí)候怎么轉(zhuǎn)出？
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同學(xué)，
這個(gè)時(shí)候你要在增值稅納稅人報(bào)表的附表二里面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2021 10/11 17:13
84784952 
2021 10/11 17:20
附表二里面：納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額這欄嗎？
84784952
2021 10/11 17:21
憑證要怎么做調(diào)整？
星河老師 
2021 10/11 17:24
同學(xué)，
對(duì)的。納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額這欄。
分錄 借 營業(yè)外支出?
? ? ? ? ? ?貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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