問(wèn)題已解決

公司有一年沒(méi)有做銀行賬，所有收入全部掛賬應(yīng)收賬款，所有支出全部掛賬其他應(yīng)付款。后面怎么把前期的兩個(gè)掛賬科目清了？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/10 08:41
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)得按照銀行流水來(lái)修改，沖銷應(yīng)收應(yīng)付這些科目
2022 04/10 08:46
84785005
2022 04/10 09:04
好的，謝謝
東老師
2022 04/10 09:05
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
84785005
2022 04/10 09:06
請(qǐng)問(wèn)下，上傳了上期科目余額表，1季度賬做了。利潤(rùn)表本期數(shù)怎么沒(méi)有數(shù)據(jù)？ 利潤(rùn)表上本年累計(jì)數(shù)顯示的是本期數(shù)。
東老師
2022 04/10 09:08
是不是你利潤(rùn)表公式的問(wèn)題呢
84785005
2022 04/10 09:09
不知道，換了新的軟件。
東老師
2022 04/10 09:12
那你看看是不是軟件設(shè)置的問(wèn)題。
84785005
2022 04/10 09:24
備用金是不是只能法人提取？
東老師
2022 04/10 09:24
我不知道你說(shuō)的備用機(jī)是取現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)給個(gè)人。
84785005
2022 04/10 09:51
企業(yè)所得稅季度申報(bào)，營(yíng)業(yè)成本是不是全部填本季度發(fā)生的所有成本費(fèi)用總數(shù)？
東老師
2022 04/10 09:52
成本只填寫(xiě)成本的金額。
84785005
2022 04/10 09:53
那費(fèi)用填那里，沒(méi)有地方填
東老師
2022 04/10 09:53
費(fèi)用不需要填，只需要填收入成本和利潤(rùn)總額就行。
84785005
2022 04/10 10:00
這個(gè)附表怎么填，公司自己開(kāi)的專票？
東老師
2022 04/10 10:00
你增值稅申報(bào)完以后，這個(gè)附表就會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)。
84785005
2022 04/10 10:20
財(cái)務(wù)軟件上傳了科目余額表，還有錄入期初數(shù)據(jù)嗎
東老師
2022 04/10 10:21
期出他有數(shù)據(jù)的話也得錄入。
84785005
2022 04/10 10:24
上傳了科目余額表期初數(shù)據(jù)他借貸方都有數(shù)據(jù)，不知道還錄入什么？只是1季度做完賬 利潤(rùn)表 顯示本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)一樣的。有問(wèn)題嗎？
東老師
2022 04/10 10:25
你這個(gè)本期數(shù)是一到三月份的數(shù)嗎。
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