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小企業(yè)會計準則，發(fā)現(xiàn)錯的分錄，怎么調(diào)？
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你好，錯誤的分錄是什么，正確的分錄又應(yīng)當(dāng)是什么
需要知道這兩個方面的信息，才知道具體該如何調(diào)整的?
2022 04/09 15:44
84785001 
2022 04/09 15:49
去年有一筆支付社保的分錄，借職工薪酬，待銀行存款，未把其他應(yīng)收款個人部分分錄體現(xiàn)出來
84785001
2022 04/09 15:50
另外，我們是軟件行業(yè)，研發(fā)新產(chǎn)品，我把成本全部做成研發(fā)支出費用化支出，月底結(jié)轉(zhuǎn)成管理費用呢，未結(jié)轉(zhuǎn)部分應(yīng)是主營業(yè)務(wù)成本
鄒老師 
2022 04/09 15:56
你好
去年有一筆支付社保的分錄，借職工薪酬，待銀行存款，未把其他應(yīng)收款個人部分分錄體現(xiàn)出來?，F(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)收款，貸：應(yīng)付職工薪酬
把成本全部做成研發(fā)支出費用化支出，月底結(jié)轉(zhuǎn)成管理費用呢，未結(jié)轉(zhuǎn)部分應(yīng)是主營業(yè)務(wù)成本?，F(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：利潤分配—未分配利潤（主營業(yè)務(wù)成本），貸：利潤分配—未分配利潤（管理費用）
84785001
2022 04/09 15:59
老師，就是不用紅沖，直接把多出的部分調(diào)成正確的就可以了是不？
84785001
2022 04/09 16:00
成本那塊我全部做成管理費用了，那是不是要把管理費用調(diào)出成主營業(yè)務(wù)成本？
鄒老師
2022 04/09 16:07
你好
1，是的，是這樣的
2，是的，是這樣的
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