問(wèn)題已解決

老師,我公司2021年9月-2022年2月的房租發(fā)票是4月份才收到的,款項(xiàng)是去年別的公司幫忙代付的,去年我房租也沒(méi)有做過(guò)賬,那在今年這些房租要怎么做賬?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/08 20:32
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84784955
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)
2022 04/08 20:35
84784955
2022 04/08 20:36
我們公司是去年12月才注冊(cè)的也沒(méi)有建賬,今年才開(kāi)始建賬的
84784955
2022 04/08 20:44
那我4月份收到發(fā)票的時(shí)候怎么做
84784955
2022 04/08 20:45
前幾個(gè)月也是沒(méi)有附件的
84784955
2022 04/08 20:49
那如果從1月份開(kāi)始建賬,那房租每個(gè)月都需要計(jì)提嗎?還是等收到發(fā)票可以一次入費(fèi)用
84784955
2022 04/09 09:48
老師,你能幫我把分錄寫(xiě)一下嗎?如果從1做開(kāi)始建賬
84784955
2022 04/09 09:57
那收到發(fā)票后怎么沖銷(xiāo)做賬?
84784955
2022 04/09 10:01
做賬日期和發(fā)票日期不一致沒(méi)有關(guān)系的嗎
84784955
2022 04/09 10:07
謝謝老師耐心解答
bamboo老師
2022 04/08 20:34
您好 請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 04/08 20:38
借:利潤(rùn)分配-未分配日 去年的房租 借:管理費(fèi)用? 今年的房租 貸:其他應(yīng)付款
bamboo老師
2022 04/08 20:46
4月份收到發(fā)票的時(shí)候? 就我前面那樣寫(xiě)分錄啊 您前面沒(méi)有計(jì)提 現(xiàn)在收到發(fā)票就做那筆分錄就好了
bamboo老師
2022 04/08 20:50
從1月份開(kāi)始建賬,那房租每個(gè)月都需要計(jì)提 然后收到發(fā)票后沖銷(xiāo)
bamboo老師
2022 04/09 09:50
借:利潤(rùn)分配-未分配日 去年的房租 借:管理費(fèi)用? 1月房租 貸:其他應(yīng)付款? 然后2月再寫(xiě)分錄 借:管理費(fèi)用? 2月房租 貸:其他應(yīng)付款 復(fù)印發(fā)票做2月份憑證附件
bamboo老師
2022 04/09 09:58
您現(xiàn)在做賬4月份不是已經(jīng)收到發(fā)票了嗎? 發(fā)票附在一月份跟二月份的分錄后面就好了? 如果發(fā)票金額跟分錄金額沒(méi)有差異的話(huà)
bamboo老師
2022 04/09 10:04
做賬日期和發(fā)票日期不一致沒(méi)有關(guān)系的
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