問(wèn)題已解決

我公司是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度處置了固定資產(chǎn)一輛車，這個(gè)季度的增值稅申報(bào)表怎么填了?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
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你好，如果開(kāi)的普通發(fā)票，季度45萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄填寫(xiě)。
2022 04/08 16:11
84785001
2022 04/08 16:13
那交稅嗎？
84785001
2022 04/08 16:13
處置固定是要交稅，
84785001
2022 04/08 16:14
稅款在哪里體現(xiàn)?。?/div>
郭老師
2022 04/08 16:14
你好，你超過(guò)45萬(wàn)嗎？如果沒(méi)超過(guò)的話，增值稅附加稅不需要繳納的。
84785001
2022 04/08 16:15
處置固定資產(chǎn)增值稅不在45萬(wàn)里面，是要交稅的
郭老師
2022 04/08 16:20
你好在第七行和第八行里面填寫(xiě)的。
郭老師
2022 04/08 16:20
如果開(kāi)的是1%的發(fā)票，減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表里面填寫(xiě)。
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