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問題已解決
老師，你好，現(xiàn)在公司收到稅局退回的稅金，后期還是要交的。稅局只是讓我們遲點(diǎn)交的意思。之前交稅的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。那現(xiàn)在賬怎么做呢？
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您好！你沖減之前繳納的分錄就好了
2022 04/08 11:15
84784973 
2022 04/08 14:56
退回來之后，過幾個(gè)月稅局還是要我們?nèi)~交的啊，那就是屬于以前期間未交增值稅了，那退回來的放在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面不是更好嗎？后期要交的時(shí)候再?zèng)_
宋生老師 
2022 04/08 14:57
你好！你當(dāng)時(shí)繳納的時(shí)候怎么做的分錄？
84784973
2022 04/08 14:58
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）
? ? ?貸：銀行存款
宋生老師
2022 04/08 15:02
你好!這個(gè)你是預(yù)繳的？
84784973
2022 04/08 15:33
不是預(yù)繳的，是實(shí)繳，現(xiàn)在國家將稅退回來，讓我們遲點(diǎn)繳，全額退
宋生老師
2022 04/08 15:38
你好！如果是預(yù)繳，是應(yīng)該繳納的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸銀行存款。
所以退回的時(shí)候做相反的，就能達(dá)到你的要求了
84784973
2022 04/08 16:07
這不是預(yù)繳的，現(xiàn)在退1月份的
宋生老師
2022 04/08 16:08
你好！你如果想計(jì)入未交增值稅，你就直接借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅就可以了
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