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問(wèn)題已解決
我們是小規(guī)模季收入未超過(guò)45，1月份發(fā)票有兩張稅率開成3個(gè)點(diǎn)發(fā)票還未收回沖紅，報(bào)稅時(shí)減免稅本期發(fā)生額比對(duì)失敗，普票專票對(duì)比異常怎么回事
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
收到，老師先看下截圖內(nèi)容
2022 04/07 18:03
文文老師 
2022 04/07 18:24
普票，專票都是按3%開的，還是部分3%，部分1%
84785018 
2022 04/07 18:27
部分開的，1張專票1張普票按百分之3開的，其他都是1
文文老師
2022 04/07 18:31
普票部分，按價(jià)稅合計(jì)數(shù) 填到小微企業(yè)免稅銷售額
文文老師
2022 04/07 18:31
按比對(duì)分析內(nèi)容，是按3%進(jìn)行比對(duì)的。先按老師的方式操作下
84785018
2022 04/07 18:35
主表第10項(xiàng)填普票含稅數(shù)是吧
84785018
2022 04/07 18:35
專票顯示比對(duì)異常怎么回事
文文老師
2022 04/07 18:36
等等，你的填報(bào)方式不一樣，有附表填，區(qū)分了1%與3%
84785018
2022 04/07 18:38
最后這張是提取的開票數(shù)據(jù)然后自動(dòng)導(dǎo)入的
文文老師
2022 04/07 18:42
是的，主表第10項(xiàng)填普票含稅數(shù)。
文文老師
2022 04/07 18:43
再申報(bào)下，看是否會(huì)再提出比對(duì)不通過(guò)的內(nèi)容
文文老師
2022 04/07 18:44
另外，附表數(shù)一定要填寫 嗎？
84785018
2022 04/07 18:44
本期抵減那個(gè)表里面數(shù)動(dòng)不
文文老師
2022 04/07 18:45
先不動(dòng)，這是針對(duì)專票1%填的
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