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老師 我們?nèi)ツ暧幸还P印花忘記計提 不想影響本年利潤 就做了如下分錄 借：未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-印花稅 實際繳時 借:應(yīng)交稅費-印花 貸：銀行存款 但是這樣做利潤表勾稽關(guān)系就不正確了 我要怎么做
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你好，忽略這個差異就可以的，只要用了以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配都會影響的。
2022 04/07 11:32
84785015 
2022 04/07 13:53
但是他這個應(yīng)交稅費-印花 會在利潤表上提現(xiàn)出來
這樣電子稅務(wù)局申報報表的時候是報不過去的
郭老師 
2022 04/07 13:56
不在今年的利潤表里面，因為你沒有做稅金及附加。
84785015
2022 04/07 14:52
那正確的分錄應(yīng)該怎么做 才不會影響今年的利潤
郭老師
2022 04/07 14:53
你好，借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸銀行存款，這個就不影響。
84785015
2022 04/07 15:30
這個分錄出來是影響本年利潤的，我就是這么做的
郭老師
2022 04/07 15:39
不影響的，你這個利潤分配未分配利潤影響的是你資產(chǎn)負債表的未分配利潤。
84785015
2022 04/07 16:12
那是我這表的勾稽關(guān)系有問題嗎
我就是按你說的這樣做的 按理來說 印花稅178.5不應(yīng)該出現(xiàn)在利潤表上呀
郭老師
2022 04/07 16:14
你好，只要做了利潤分配，會影響你財務(wù)報表勾稽關(guān)系的。
郭老師
2022 04/07 16:14
可以忽略這個差異的。
郭老師
2022 04/07 16:14
但是你這個應(yīng)交稅費的印花稅不應(yīng)該在利潤表里面。他又沒做稅金及附加，他怎么取書的？
84785015
2022 04/07 16:39
不是說調(diào)了未分配 這個就不體現(xiàn)在利潤表上嗎
這個提現(xiàn)出來了 雖然最終結(jié)果沒影響利潤
對呀 我就是說納悶這個 上面截圖就他的取數(shù)公式
這最終確實沒有影響利潤 但是他也不應(yīng)該體現(xiàn)在利潤表上呀
郭老師
2022 04/07 16:43
是的，未分配利潤不會影響利潤的。
郭老師
2022 04/07 16:43
本來就不影響利潤的，你為什么要讓他影響當(dāng)年的利潤，他又不是當(dāng)年的損益。
84785015
2022 04/07 17:17
不是我讓影響 是他那帶出來的就是那
我也搞不懂了 所以咨詢你
理論上上是這樣 但是實操出來就帶出來了
郭老師
2022 04/07 17:22
問一下你軟件售后，讓軟件售后給你看一下的。
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