問(wèn)題已解決

1. (填空題) 甲公司為增值稅一般納稅人，本年7月向乙公司出租汽車不配司機(jī)，收費(fèi)100000元（含增值稅），相關(guān)成本費(fèi)用為50000元（不含增 值稅），相關(guān)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為8000元。若出租汽車連帶配司機(jī)（假設(shè)甲公司不滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件）需多支出成本 費(fèi)用10000元（不含增值稅），需要收費(fèi)110000元（含增值稅），相關(guān)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額仍為8000元。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅 率為25%，城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%，教育費(fèi)附加征收率為3%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 11:19
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你好，不配司機(jī)增值稅=100000/1.13*13%-8000=3504.42，附加稅=3504.42*0.1=350.44，所得稅=（100000/1.13-50000-350.44）*0.25=20786.28 配司機(jī)增值稅=110000/1.09*0.09-8000=1082.57，附加稅=1082.57*0.1=108.26，所得稅=（110000/1.09-108.26-6000）*25%=23702.29 應(yīng)該選擇帶司機(jī)
2022 04/07 11:47
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