問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人自開(kāi)的專票，怎么做分錄？現(xiàn)在申報(bào)時(shí)交稅款，這個(gè)怎么做分錄?。?/p>

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 17:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 這個(gè)要繳納做賬的。 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 ； 繳納;借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 貸銀行存款? ?
2022 04/06 17:56
84785043
2022 04/06 17:59
老師，這樣就把增值稅做平了，那利潤(rùn)表里，稅金這一欄，我是不是還要填上呢
84785043
2022 04/06 18:00
就是我交的稅金及附加。這個(gè)在利潤(rùn)表里怎么沒(méi)有顯示呢
meizi老師
2022 04/06 18:13
你好；? ? ?是的。 你也得做的 ；稅金及附加影響了利潤(rùn)表的??
84785043
2022 04/06 18:15
這樣，都把增值稅沖沒(méi)有了，利潤(rùn)表里怎么顯示
meizi老師
2022 04/06 18:27
?你好；? ? ?利潤(rùn)表 本身就不顯示? 增值稅部分的； 你增值稅 繳納。? ?就對(duì)應(yīng)產(chǎn)生了 附加稅的。附加稅才計(jì)提影響? ? 利潤(rùn)表的??
84785043
2022 04/06 18:27
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 04/06 18:35
不客氣的。幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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