問(wèn)題已解決

老師，今天對(duì)賬發(fā)現(xiàn)2020年結(jié)轉(zhuǎn)損益工資多結(jié)轉(zhuǎn)了2000元，現(xiàn)在怎么處理啊？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 15:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你當(dāng)時(shí)所做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是？?
2022 04/06 15:38
84784995
2022 04/06 15:42
借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用_工資，我應(yīng)該是按照開(kāi)始計(jì)提工資的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)，后來(lái)工資改金額了，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)沒(méi)改。
84784995
2022 04/06 15:43
利潤(rùn)多結(jié)轉(zhuǎn)了2000，現(xiàn)在哪個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
鄒老師
2022 04/06 15:47
你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整??2000 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)??2000
84784995
2022 04/06 15:57
老師，那我20年7月資產(chǎn)負(fù)債表不平衡軟件不能結(jié)賬怎么辦啊
鄒老師
2022 04/06 16:03
你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整??2000 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)??2000 你之前多結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在調(diào)整只能是這樣處理的?
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