問(wèn)題已解決

二月份收入沒(méi)有收入 三月開(kāi)的發(fā)票補(bǔ)發(fā)的工資 請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄 開(kāi)的是勞務(wù)專(zhuān)票 代辦費(fèi)

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 08:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是針對(duì)開(kāi)的是勞務(wù)專(zhuān)票做分錄嗎？?
2022 04/02 08:47
84785002
2022 04/02 08:51
對(duì) 因?yàn)槎路菔裁炊紱](méi)做 但是有工資需要支付 三月份才開(kāi)出來(lái)勞務(wù)專(zhuān)票 請(qǐng)問(wèn)二月怎么記呢 ?
鄒老師
2022 04/02 08:53
你好 2月份，借：勞務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬 3月份，借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：勞務(wù)成本
84785002
2022 04/02 09:23
2月份 金額是價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎?
鄒老師
2022 04/02 09:30
你好，你是指哪個(gè)分錄的金額是價(jià)稅合計(jì)數(shù)呢?
84785002
2022 04/02 09:32
二月份 ? 二月份我貸 職工薪酬是不是就把工資數(shù)計(jì)提上就可以
鄒老師
2022 04/02 09:40
你好，是的，是這樣的
84785002
2022 04/02 10:01
三月份這樣對(duì)嗎
鄒老師
2022 04/02 10:06
你好，應(yīng)當(dāng)先通過(guò)勞務(wù)成本科目過(guò)渡一下才是，而不是直接計(jì)入?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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