問(wèn)題已解決

你好，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人銷項(xiàng)稅額20，進(jìn)項(xiàng)稅額10，那么繳納增值稅計(jì)提和下月繳納時(shí)以及結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫(xiě)，麻煩帶上數(shù)寫(xiě)一下，謝謝

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/01 20:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 本月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）20， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）10， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10 次月繳納的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?10 貸：銀行存款?10
2022 04/01 20:23
鄒老師
2022 04/01 20:40
你好，如果這個(gè)月銷項(xiàng)稅額20，進(jìn)項(xiàng)稅額10，上個(gè)月留抵10，這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）20， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）10， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10 不需要做繳納分錄?
84785034
2022 04/01 20:26
好的，謝謝，如果這個(gè)月銷項(xiàng)稅額20，進(jìn)項(xiàng)稅額10，上個(gè)月留抵10，這樣再怎么做
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