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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我這個(gè)月要繳納5123.85增值稅，但是金稅盤(pán)抵扣了270元的增值稅，我得分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)，從計(jì)提到繳納？？麻煩給我寫(xiě)一下
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你好，你是一般納稅人，還是小規(guī)模？
2023 12/18 13:16
84784952 
2023 12/18 13:23
一般納稅人
宋生老師 
2023 12/18 13:24
你好這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸。銀行存款貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)等
84784952
2023 12/18 13:28
意思就是這個(gè)要是抵稅就要充抵損益
宋生老師
2023 12/18 13:30
你好，如果你一開(kāi)始買(mǎi)來(lái)的時(shí)候入了管理費(fèi)用就是這樣子。
84784952
2023 12/18 13:31
哦，那你意思，就是既然抵稅了，就不能沖減費(fèi)用？？？
宋生老師
2023 12/18 13:33
你好是的。因?yàn)槟氵@個(gè)實(shí)際上就沒(méi)有入費(fèi)用了。
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