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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問我公司去年的工資每個(gè)月都是大概計(jì)提的一個(gè)數(shù)，每個(gè)月實(shí)發(fā)的工資跟計(jì)提的數(shù)就有差額，每個(gè)月都有差額一直累積到年底，這個(gè)差額是不是到匯算清繳的時(shí)候一次來調(diào)整啊，那賬上不用調(diào)嗎？我看公司的賬之前一直是這樣的
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你好 ；? 你賬上總額計(jì)提和發(fā)放是對(duì)的話? ?就不用調(diào)整的； 除非你沒有發(fā)放金額? ?
2022 04/01 11:43
84785024 
2022 04/01 11:48
現(xiàn)在就是計(jì)提的和實(shí)際發(fā)放的數(shù)不對(duì)，相當(dāng)于去年一年賬上多計(jì)提了幾萬的管理費(fèi)用工資
84785024
2022 04/01 11:49
平時(shí)每個(gè)月的工資計(jì)提都是大概一個(gè)整數(shù)的，比如80萬，因?yàn)楣べY表都出得很晚
meizi老師 
2022 04/01 11:54
?你好 ；? ?那你12月末? ?就去紅沖； 不然你的 話你匯算要調(diào)增 處理的? ??
84785024
2022 04/01 11:59
我也是剛來公司，現(xiàn)在只能匯算調(diào)增處理了，我是想知道，調(diào)增是填寫匯算的表調(diào)，那我今年的賬要調(diào)嗎？
meizi老師
2022 04/01 12:23
你好 ； ； 把你? 匯算表格調(diào)整了。到時(shí) 賬上22年去紅沖 多計(jì)提的分錄?
84785024
2022 04/01 12:32
這個(gè)多計(jì)提紅沖的憑證怎么做啊，用以前年度損益調(diào)整做嗎
meizi老師
2022 04/01 12:37
你好是的。 比如借應(yīng)付職薪酬-工資貸以前年度損益調(diào)整； 借? ?以前年度損益調(diào)整；貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
84785024
2022 04/01 12:38
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 04/01 12:40
?不客氣的。幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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