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問題已解決
老師，計提工資與實發(fā)工資的差額要不要每個月都做一張憑證調整的呀？如果上一年沒做調整，現(xiàn)在需要做嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，需要做的。
04/19 11:25
84784957 
04/19 11:34
老師，現(xiàn)在是不是做一筆沖減管理費用-工資的分錄，然后匯算清繳付所得稅費用的憑證呀
現(xiàn)在做上一年的差額，還能用管理費用-工資的分錄嗎？
郭老師 
04/19 11:35
你好，如果你是多計提了，用利潤分配，未分配納稅調增。
84784957
04/19 11:51
調增，只做借：利潤分配-未分配 貸：應交稅費-應交所得稅 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
其他都不用做，是這樣嗎？
郭老師
04/19 11:52
借應付職工薪酬工資，
貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
04/19 11:53
這需要紅沖。這個是宏沖的。
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