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老師好！ 請問~ 企業(yè)所得稅年度匯算清繳，多繳1分錢，應該如何處理？
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這個向稅務局申請退稅。
2022 04/01 10:33
84784970 
2022 04/01 10:38
謝謝老師，在匯算清繳申報期內，可否修改報表，從而不產(chǎn)生退稅
東老師 
2022 04/01 10:39
可以你也可以修改一下報表。
84784970
2022 04/01 10:41
企業(yè)所得稅納稅申報表和年度財務報表都得修改，對嗎？
東老師
2022 04/01 10:45
你直接在年報的時候修改一下就可以。
84784970
2022 04/01 10:53
麻煩您了，我是不是應該這樣理解：企業(yè)所得稅年度匯算清繳的申報表重新填寫，年度資產(chǎn)負債表和年度利潤表重新填寫，季度申報表不用改
東老師
2022 04/01 10:58
對的，其實會算清繳調整一下就可以
84784970
2022 04/01 11:09
可以不動2021年年度匯算清繳的申報表和2021年的財務報表，在2022年把一分錢記入營業(yè)外支出嗎？
東老師
2022 04/01 11:09
可以啊，你這么做也可以。
84784970
2022 04/01 11:11
謝謝老師，營業(yè)外支出下的二級科目，寫什么，比較好呢？
東老師
2022 04/01 11:11
記入到其他里面就行了
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