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請問老師，金蝶專業(yè)版錄應收應付收款單時，實際銀行收款261157元，收款單選源單里面只有261140元，兩者相差，我如何做賬？應收應付生成憑證的金額是261140，我該怎么改這個憑證，也就是差額17元記哪里？掛什么科目？
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同學你好
這兩個是同一個單位嗎
2022 03/31 12:04
84785022 
2022 03/31 14:07
對，是同一單位
樸老師 
2022 03/31 14:13
那就沖減一下就可以了
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