問題已解決

2021年認(rèn)證了一張2020年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是這張發(fā)票不在憑證后面,應(yīng)該丟失了,賬也沒有做,就是認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在需要怎么做,是不是做個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了

84784987| 提問時(shí)間:2022 03/30 14:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,不用的,你找銷售方給你一個(gè)發(fā)票復(fù)印件做賬就可以的,然后去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失。
2022 03/30 14:48
84784987
2022 03/30 14:50
太麻煩了,我想做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,具體怎么轉(zhuǎn)出麻煩你跟我說下步驟哈,因?yàn)橹皶?jì)做賬并木有把這個(gè)分錄放進(jìn)去,我也不需要調(diào)分錄了
郭老師
2022 03/30 14:55
你好,附表二里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫其他就可以的。當(dāng)時(shí)你的分錄是怎么做的?做了管理費(fèi)用嗎?
84784987
2022 03/30 15:00
沒有哦,沒有做分錄,就當(dāng)這個(gè)發(fā)票沒有,但是卻把勾選認(rèn)證掉了
郭老師
2022 03/30 15:02
這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84784987
2022 03/30 15:04
是買了一個(gè)設(shè)備原材料,發(fā)票沒有,也沒有做進(jìn)賬,也沒有看到報(bào)銷,可能是別人誤開的,沒有及時(shí)作廢,讓我們之前財(cái)務(wù)認(rèn)證掉了
郭老師
2022 03/30 15:07
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784987
2022 03/30 15:08
我們之前沒有掛科目哦,這個(gè)轉(zhuǎn)出還得做個(gè)分錄是嗎
郭老師
2022 03/30 15:14
你好,那么我給你寫上了嗎?原材料不是嗎?
郭老師
2022 03/30 15:15
上面給你寫了兩個(gè)分錄。
84784987
2022 03/30 15:24
好的謝謝老師
郭老師
2022 03/30 15:26
不要客氣,工作愉快。
84784987
2022 03/30 16:00
請問稅控盤費(fèi)用280,可以全額抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)吧,應(yīng)該填寫在哪個(gè)表哪一列呀
郭老師
2022 03/30 16:13
主表應(yīng)納稅減征額, 還有減免明細(xì)表,附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
84784987
2022 03/30 16:17
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額系統(tǒng)更新了,沒有辦法認(rèn)證了,這個(gè)340.53,現(xiàn)在我想把它轉(zhuǎn)出來,是2020年的,我該怎么處理啊
郭老師
2022 03/30 16:19
借研發(fā)支出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784987
2022 03/30 16:22
之前會計(jì)做賬,銷售發(fā)票開出去,只是貸方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,然后借方有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就計(jì)入借方應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,但是并木有做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有大量余額,你覺得這樣合理嗎?我需要調(diào)整嗎
郭老師
2022 03/30 16:33
你好,你可以給它結(jié)轉(zhuǎn)過來的,跨年結(jié)轉(zhuǎn)沒有影響的。
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