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老師您好 我這邊21年底 咨詢費付款2萬（沒有開票），當(dāng)時計入管理費貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在要開發(fā)票了 如何做此筆分錄，另外 在賬套中發(fā)現(xiàn)還有這種情況，如何把費用類沒有開發(fā)票的單位在賬務(wù)處理中反映出來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！你直接貼進(jìn)去發(fā)票就可以了
2022 03/30 11:05
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老師您好 我這邊21年底 咨詢費付款2萬（沒有開票），當(dāng)時計入管理費貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在要開發(fā)票了 如何做此筆分錄，另外 在賬套中發(fā)現(xiàn)還有這種情況，如何把費用類沒有開發(fā)票的單位在賬務(wù)處理中反映出來 如何在賬套中，發(fā)現(xiàn)美喲開票的單位， 想用賬務(wù)處理
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老師，去年多計提了2萬的管理費用，當(dāng)時的分錄是借：管理費用2萬 貸：其他應(yīng)付款2萬，現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
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2021年的賬，應(yīng)該計提借管理費用2萬，貸其他應(yīng)付款2萬，然后再支付借其他應(yīng)付款2萬，貸銀行存款2萬，我沒有計提，直接做了一比支付的，現(xiàn)在怎么調(diào)賬做分錄
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請問，我單位執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年計提的管理費用金額錯了，應(yīng)該是33元，做賬看成330了，管理費用做多了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整處理呢
當(dāng)時的分錄是
借 管理費用，貸 其他應(yīng)付款
請教了老師說，借 其他應(yīng)付款，貸 本年利潤未分配利潤
但是管理費用不需要調(diào)整嗎，當(dāng)時做多了
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老師，請問下當(dāng)月的費用，但是對方?jīng)]有在當(dāng)月開發(fā)票進(jìn)來，我公司也沒有付款，這種費用是可以正常入到當(dāng)月嗎？
借:管理費用
貸:其他應(yīng)付款
這樣有沒有問題呀
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