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請問，我單位執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年計提的管理費用金額錯了，應(yīng)該是33元，做賬看成330了，管理費用做多了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整處理呢 當(dāng)時的分錄是 借 管理費用，貸 其他應(yīng)付款 請教了老師說，借 其他應(yīng)付款，貸 本年利潤未分配利潤 但是管理費用不需要調(diào)整嗎，當(dāng)時做多了
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你好；? ? ? ? ? ? ?那你就把多的金額做 成：借 其他應(yīng)付款貸利潤分配-未分配利潤 這樣來處理 。 不調(diào)整管理費用； 因為你跨年了? ?
2022 04/02 10:24
84784985 
2022 04/02 10:25
就做這一筆分錄調(diào)整就行，管理費用 不用管了是吧
meizi老師 
2022 04/02 10:31
?你好；? ?是的。? 就這樣做即可。到時考慮 是否影響所得稅在處理? ??
84784985
2022 04/02 10:38
費用多了，所得稅少了
meizi老師
2022 04/02 10:43
你好； 你多做了費用了。 那么沖掉費用； 你利潤會增加； 所得稅會補繳納的?
84784985
2022 04/02 10:47
嗯，把多做的費用調(diào)回來，在三月份的賬里怎么做那
meizi老師
2022 04/02 10:59
你好；? ? 按我上面做的?借 其他應(yīng)付款貸利潤分配-未分配利潤 這樣來處理?
84784985
2022 04/02 11:06
好的，謝謝
84784985
2022 04/02 11:06
好的，謝謝
meizi老師
2022 04/02 11:15
不客氣的。幫到你就好 ；滿意請給予評價??
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