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老師：匯算清繳調(diào)減成本，有暫估怎么調(diào)減，需要賬務(wù)處理嗎？
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你好，你暫估的發(fā)票到嗎？
2022 03/30 10:47
84785028 
2022 03/30 10:49
到了一部分，是因?yàn)橛蓄A(yù)繳不想退稅。
郭老師 
2022 03/30 10:52
你好，到了一部分的話，你暫估了100只，到了20，需要調(diào)增80，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫帳載金額80。
84785028
2022 03/30 10:53
需要做賬務(wù)處理或票到后調(diào)回嗎
84785028
2022 03/30 10:53
如果票以后收到了，怎么調(diào)回
郭老師
2022 03/30 10:54
當(dāng)時暫估的分錄怎么做的？
84785028
2022 03/30 10:55
借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估
84785028
2022 03/30 10:56
我的意思是在匯算清繳表里需要調(diào)回嗎
郭老師
2022 03/30 10:58
借主營業(yè)務(wù)成本貸，原材料做了這個嗎？
那你得寫全了，他借應(yīng)付賬款
貸原材料，
借原材料
貸利潤分配未分配利潤
然后做發(fā)票的借原材料貸應(yīng)付賬款，
借利潤分配未分配利潤貸原材料。
84785028
2022 03/30 11:07
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫調(diào)增后，以后票收到了，需要怎么處理？
郭老師
2022 03/30 11:08
你好，去修改匯算清交就可以的。
84785028
2022 03/30 11:11
不好意思，還要請教下：調(diào)減成本填列哪個表呀？
郭老師
2022 03/30 11:13
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，填寫帳載金額。
84785028
2022 03/30 11:48
匯算清繳調(diào)減成本后，暫估的成本可以沖減嗎？
郭老師
2022 03/30 11:53
可以的，可以這么做的。
84785028
2022 03/30 11:54
像這種沖減的憑證后需要付原始憑證嗎
郭老師
2022 03/30 11:56
可以沒有原始憑證。
84785028
2022 03/30 11:56
好的，謝謝老師！非常感謝！
郭老師
2022 03/30 11:57
不要客氣，工作愉快。
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