00:10:00
問題已解決
老師：匯算清繳調(diào)減成本，有暫估怎么調(diào)減，需要賬務處理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你暫估的發(fā)票到嗎？
2022 03/30 10:47
84785028 
2022 03/30 10:49
到了一部分，是因為有預繳不想退稅。
郭老師 
2022 03/30 10:52
你好，到了一部分的話，你暫估了100只，到了20，需要調(diào)增80，納稅調(diào)整明細表扣除項目其他填寫帳載金額80。
84785028
2022 03/30 10:53
需要做賬務處理或票到后調(diào)回嗎
84785028
2022 03/30 10:53
如果票以后收到了，怎么調(diào)回
郭老師
2022 03/30 10:54
當時暫估的分錄怎么做的？
84785028
2022 03/30 10:55
借：原材料 貸：應付賬款-暫估
84785028
2022 03/30 10:56
我的意思是在匯算清繳表里需要調(diào)回嗎
郭老師
2022 03/30 10:58
借主營業(yè)務成本貸，原材料做了這個嗎？
那你得寫全了，他借應付賬款
貸原材料，
借原材料
貸利潤分配未分配利潤
然后做發(fā)票的借原材料貸應付賬款，
借利潤分配未分配利潤貸原材料。
84785028
2022 03/30 11:07
納稅調(diào)整明細表扣除項目其他填寫調(diào)增后，以后票收到了，需要怎么處理？
郭老師
2022 03/30 11:08
你好，去修改匯算清交就可以的。
84785028
2022 03/30 11:11
不好意思，還要請教下：調(diào)減成本填列哪個表呀？
郭老師
2022 03/30 11:13
納稅調(diào)整明細表扣除項目，填寫帳載金額。
84785028
2022 03/30 11:48
匯算清繳調(diào)減成本后，暫估的成本可以沖減嗎？
郭老師
2022 03/30 11:53
可以的，可以這么做的。
84785028
2022 03/30 11:54
像這種沖減的憑證后需要付原始憑證嗎
郭老師
2022 03/30 11:56
可以沒有原始憑證。
84785028
2022 03/30 11:56
好的，謝謝老師！非常感謝！
郭老師
2022 03/30 11:57
不要客氣，工作愉快。
閱讀 98
描述你的問題，直接向老師提問
353
意見反饋
