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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們年底暫估成本80萬，匯算清繳前只補(bǔ)了40萬的成本，那匯算清繳怎么調(diào)增，賬務(wù)上如何處理
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關(guān)鍵是那個(gè)暫估的金額是否真實(shí)？虛假的暫估需要紅沖
01/13 14:54
84784950 
01/13 14:58
如果是虛假的暫估，要在22年暫估的
賬上紅沖嗎，還是在23年賬上
家權(quán)老師 
01/13 15:02
直接23年紅沖22年的暫估，調(diào)整損益
84784950
01/13 15:09
匯算清繳年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表按照暫估22年報(bào)表報(bào)，然后在納稅調(diào)增咯
家權(quán)老師
01/13 15:12
匯算22年時(shí)，按紅沖的數(shù)字修改報(bào)表，然后匯算
84784950
01/13 15:17
那就是在22年的賬務(wù)里沖紅，然后，匯算清繳？不用調(diào)增
84784950
01/13 15:18
年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表肯定是按暫估的報(bào)吧，然后匯算清繳報(bào)表在調(diào)增吧，
家權(quán)老師
01/13 15:24
是23年做賬紅沖，修改22年的年報(bào)后，按更正后的報(bào)表匯算，
84784950
01/13 15:25
23年沖紅，那22年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不是一樣是之前暫估的年報(bào)嗎
家權(quán)老師
01/13 15:27
年報(bào)要更正后重新報(bào)送，23年的年初余額都要更正的
84784950
01/13 16:13
那就不用在23年沖紅咯，直接在22年的賬里改了？
家權(quán)老師
01/13 16:15
可以直接改23年的賬
84784950
01/13 16:15
22年的賬吧
家權(quán)老師
01/13 16:18
是的，手快了，就是22年的
84784950
01/13 17:52
那年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表跟我第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致也沒關(guān)系嗎
家權(quán)老師
01/13 18:11
那個(gè)沒關(guān)系，這個(gè)是年度匯算清繳
84784950
01/13 18:12
好的，謝謝
家權(quán)老師
01/13 18:17
不客氣，祝你工作順利
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