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問題已解決
發(fā)票沒有作廢進(jìn)項稅前期已抵扣 @郭老師
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你好，我的意思是你作廢的，能理解嗎？這個合作費的是一樣的，這個很有可能是失控發(fā)票，也就是對方?jīng)]有交稅。
2022 03/28 18:34
84784957 
2022 03/28 18:35
是對方開給我們的? 稅務(wù)局只讓我們轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅
郭老師 
2022 03/28 18:36
就像你的福利費做了進(jìn)項，不允許抵扣，是不是應(yīng)該價稅合計做
郭老師
2022 03/28 18:37
做進(jìn)項轉(zhuǎn)出用不到進(jìn)項的。
郭老師
2022 03/28 18:37
不管是紅沖發(fā)票還是不允許抵扣。
84784957
2022 03/28 18:41
所以我就問下 我們會計告訴我的那個分錄是什么意思??
郭老師
2022 03/28 18:49
你好做錯了
分錄不對
沒見過這個分錄
84784957
2022 03/28 18:53
老師那如果是進(jìn)項稅有余額的呢 分錄又怎么做
郭老師
2022 03/28 19:02
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
84784957
2022 03/28 19:09
如果進(jìn)項稅余額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了? 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出分錄又怎么做
郭老師
2022 03/28 19:18
一樣
月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)的
進(jìn)項轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到未交
借進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸未交增值稅
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