問(wèn)題已解決

老師，我這個(gè)因?yàn)殚_(kāi)票和賬務(wù)相差的金額0.02，所以我就做了營(yíng)業(yè)外支出，所以我想問(wèn)這個(gè)金額0.02是填在第1行還是第2行

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/28 16:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
好選擇第一個(gè)圖片里面的就可以。
2022 03/28 16:18
84785023
2022 03/28 16:19
到時(shí)候這個(gè)金額0.02需要調(diào)增是吧
郭老師
2022 03/28 16:22
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)？這收不回來(lái)的嗎？需要調(diào)整的稅收金額不要填寫。
84785023
2022 03/28 16:24
銷項(xiàng)稅相差0.02，我就用營(yíng)業(yè)外支出平了
郭老師
2022 03/28 16:26
需要調(diào)整的，不允許抵扣。
84785023
2022 03/28 16:28
那最后我就填增0.02就可以了，在資產(chǎn)計(jì)稅依據(jù)那里我寫的0，然后就調(diào)整了，這樣對(duì)嗎？
郭老師
2022 03/28 16:29
對(duì)的是的是這么做。
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