問(wèn)題已解決
老師,您好!工程企業(yè)2021.12月暫估成本10萬(wàn),2022年5月30開(kāi)回來(lái)了暫估的票8萬(wàn),還有2萬(wàn)開(kāi)不回來(lái),企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),這2萬(wàn)是在納稅調(diào)增明細(xì)表體現(xiàn)嗎?填寫(xiě)在哪一行呢
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速問(wèn)速答同學(xué):您好。填在納稅調(diào)整明細(xì)表,30行其他。
2022 03/28 14:58
84784970
2022 03/28 15:02
老師,納稅調(diào)增30行其他只賬載填2,稅收0,納稅調(diào)增2是嗎?還是賬載10,稅收8,納稅調(diào)增2呢
曹老師在線(xiàn)
2022 03/28 15:04
同學(xué):您好,賬載10,稅收8,調(diào)增2
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2022 03/28 15:06
報(bào)送2020年的財(cái)務(wù)報(bào)表是按照賬上顯示10萬(wàn)暫估成本的申報(bào)嗎,對(duì)不上匯算清繳的
申報(bào)表呢
曹老師在線(xiàn)
2022 03/28 15:16
同學(xué):您好。現(xiàn)在是匯算清繳2021年的,與2020年關(guān)系不大吧。
84784970
2022 03/28 15:17
打錯(cuò)數(shù)字了,是2021年財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與揮拳清繳的申報(bào)表不一致,還是按照體現(xiàn)暫估10萬(wàn)的2021年利潤(rùn)表報(bào)嗎
曹老師在線(xiàn)
2022 03/28 15:22
同學(xué):您好,2021年12月財(cái)務(wù)報(bào)表不動(dòng),匯算清繳時(shí)把未收到2萬(wàn)票的調(diào)增就行。填在納稅調(diào)整明細(xì)表,30行其他,賬載10,稅收8,自動(dòng)調(diào)增2
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