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老師，您好！工程企業(yè)2021.12月暫估成本10萬，2022年5月30開回來了暫估的票8萬，還有2萬開不回來，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，這2萬是在納稅調(diào)增明細(xì)表體現(xiàn)嗎？填寫在哪一行呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué)：您好。填在納稅調(diào)整明細(xì)表，30行其他。
2022 03/28 14:58
84784970 
2022 03/28 15:02
老師，納稅調(diào)增30行其他只賬載填2，稅收0，納稅調(diào)增2是嗎?還是賬載10，稅收8，納稅調(diào)增2呢
曹老師在線 
2022 03/28 15:04
同學(xué)：您好，賬載10，稅收8，調(diào)增2
84784970
2022 03/28 15:06
報(bào)送2020年的財(cái)務(wù)報(bào)表是按照賬上顯示10萬暫估成本的申報(bào)嗎，對不上匯算清繳的
申報(bào)表呢
曹老師在線
2022 03/28 15:16
同學(xué)：您好。現(xiàn)在是匯算清繳2021年的，與2020年關(guān)系不大吧。
84784970
2022 03/28 15:17
打錯(cuò)數(shù)字了，是2021年財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與揮拳清繳的申報(bào)表不一致，還是按照體現(xiàn)暫估10萬的2021年利潤表報(bào)嗎
曹老師在線
2022 03/28 15:22
同學(xué)：您好，2021年12月財(cái)務(wù)報(bào)表不動(dòng)，匯算清繳時(shí)把未收到2萬票的調(diào)增就行。填在納稅調(diào)整明細(xì)表，30行其他，賬載10，稅收8，自動(dòng)調(diào)增2
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